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Budget 2012

Le 27 mars 2012 a été voté le budget primitif 2012. Il s’élève à près de 16 millions d’euros répartis entre le fonctionnement (4,52 millions d’euros) et l’investissement (11,4 millions d’euros) dont 6,7 millions pour les nouveaux investissements. NB : le virement pour les dépenses d’investissement s’élève cette année à 1,731 million d’euros.

Fonctionnement - Les dépenses

La commune poursuit son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. En 2011, malgré l’évolution du coût de nombreux postes de dépenses non dépendants d’une volonté communale (carburants, contrats de maintenance, assurances…), les charges sont restées à l’identique par rapport à l’exercice 2010 et ce, sans impacter la qualité du service public. Les dépenses de personnel ont, elles aussi, été stabilisées en 2011. Ce travail se poursuivra sur l’année 2012, mais les annonces de hausse de différents fournisseurs (EDF, contrats…) nous amènent à prévoir une hausse d’environ 5% des charges à caractère général et de 3% des frais de personnel du fait du glissement « vieillesse – technicité ».

Fonctionnement - Les recettes

Grâce à la renégociation du contrat de délégation de service public du Casino, les recettes de fonctionnement sont en hausse en 2012 : 40 % des recettes budgétaires proviennent du produit des jeux, les recettes de l’Etat représentent, quant à elles, 10% de ce budget. Les 50 % restants proviennent des participations diverses et des impôts. En ce qui concerne la fiscalité locale, le Conseil municipal a décidé de limiter l’augmentation des taux pour 2012 à 2% afin de permettre la réalisation des projets de la ville et de poursuivre ainsi l’effort d’investissement sur le cadre de vie des montrondais. Le produit fiscal attendu après cette décision sera de 1 505 420 € (24.11 % des recettes) auquel il convient d’ajouter la compensation de la Communauté de Communes soit 477 014 €.

L’investissement

Depuis le début du mandat, ce sont près de 4 millions d’euros qui sont annuellement affectés aux investissements dans les domaines du cadre de vie, du patrimoine, du sport, de l’enseignement… Cette année, avec la réalisation du nouveau gymnase, ce budget s’est élevé à près de 6 millions d’euros et, pour les deux années restantes de mandat, nous reviendrons à un montant annuel d’investissement plus proche des 3 millions d’euros pour maintenir un niveau d’endettement satisfaisant.

MONTANT DES ANNUITÉS

  • 1 203 438.00 €

Dont remboursement des intérêts

  • 322 586.00 €

Dont remboursement du Capital

  • 880 852.00 €

L’ensemble des investissements réalisés sur l’année écoulée aura cependant une retombée très positive puisque la recette de FCTVA (remboursement aux collectivités d’une partie de la TVA payée sur les investissements) devrait être en forte hausse (environ 700 000 €), prouvant de ce fait l’engagement pris par la municipalité d’améliorer l’équipement et l’aménagement de notre commune.

TRAVAUX 2012 :

  • 6 705 613 €

répartis de la façon suivante :